Faktúra č. DF/19/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH
- IČO: 35112310
- Adresa: Rázusova 2677/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0131
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 190,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 049/19
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/19 | Trvalá objednávka na rok 2018-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu. Oprávnené osoby: p. Klembara, Mgr. Voščeková | Stredná odborná škola | 37947541 | JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH | 35112310 | 0,00 € | 21.01.2019 | 06.02.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |