Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0123
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 2 930,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/19
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť