Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0119
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-HČ
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 69,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť