Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2019-budova A
- Dátum doručenia: 06.06.2019
- Celková hodnota: 455,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
- Dátum zverejnenia: 20.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť