Faktúra č. DF/19/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-škola
- Dátum doručenia: 04.06.2019
- Celková hodnota: 651,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 083/19
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 24.05.2019 | 12.06.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |