Faktúra č. DF/19/0111
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: GAVYTEX-Zuzana Sedláková
- IČO: 46661930
- Adresa: Suchoňova 3469/3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Zástavy SR a EU-škola
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 53,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 079/19
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 x sada EÚ, SR 80x120 zástavy. | Stredná odborná škola | 37947541 | GAVYTEX-Zuzana Sedláková | 46661930 | 0,00 € | 14.05.2019 | 25.05.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |