Faktúra č. DF/19/0106
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0106
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné oblečenie+prac.obuv+uteráky-škola
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 114,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 081/19
- Dátum zverejnenia: 12.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/19 | Objednávame si u Vás: - pracovné nohavice s náprsenkou - 2 ks, - montérková bunda - 2 ks, - bezpečnostné topánky - 2 páry, - TEESTA tričko - 4 ks. Veľkosť a farba podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 15.05.2019 | 25.05.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |