Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0102
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 4/2019-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 10.05.2019
- Celková hodnota: 836,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 022/19
- Dátum zverejnenia: 15.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť