Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0070
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2019-budova A
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 396,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
- Dátum zverejnenia: 19.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť