Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0062
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 347,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /19
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť