Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0055
- Popis fakturovaného plnenia: Predplat.časop.Škola r.2019-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 22.03.2019
- Celková hodnota: 25,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 042/19
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť