Faktúra č. DF/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: EMPORO, s.r.o.
- IČO: 44562195
- Adresa: Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: Vonkajšie koše-2 ks-škola
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 285,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 063/19
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 ks vonkajší odpadkový kôš guľatý so strieškou- objem 50 l. Cena objednávky cca 280 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 0,00 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |