Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 2/2019-budova A
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 415,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 024/19
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť