Faktúra č. DF/19/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie kanalizácie pri telocv.školy-HČ
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 054/19
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pri telocvični školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | Jozef Danko | 32862644 | 0,00 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |