Faktúra č. DF/19/0036
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TRYNET-Ing.Zatroch Julius
- IČO: 35413549
- Adresa: Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0036
- Popis fakturovaného plnenia: Počítače-2 ks+príslušenstvo-ŠI
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 058/19
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058/19 | Hlavná činnosť. Na základe Vami predloženej ponuky na dodávku výpočtovej techniky objednávame si u Vás: - 2 ks - HP Compaq Pro 6300 SFF - 2 ks - klávesnica a myš - rozšírenie záruky na 2 roky. Cena dodávky celkom 540 eur bez DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | TRYNET-Ing.Zatroch Julius | 35413549 | 0,00 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |