Faktúra č. DF/19/0031
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0031
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov za 2/2019-O,V
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 632,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 116/18
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka: