Faktúra č. DF/19/0029
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0029
- Popis fakturovaného plnenia: Celodenná strava žiakov-lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 2 208,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 004/19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/19 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre46 žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 4.2.-8.2.2019 nasledovne: - začíname: 4.2.2019 - obedom - končíme : 8.2.2019 - obedom (hodnota obeda 4 eur) | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |