Faktúra č. DF/19/0026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SNOWPARK Lučivná, s.r.o.
- IČO: 36495867
- Adresa: Lučivná 306, 05931 Lučivná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0026
- Popis fakturovaného plnenia: Zapožič.lyž.výstroja+lístky na vlek-lyžiarsky výcvik
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 1 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 6,7/19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka: