Faktúra č. DF/19/0024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ján Kovalčík
- IČO: 32878630
- Adresa: Štrbská 398/25, 059 39 Šuňava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: Doprava žiakov-lyžiarsky kurz
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 005/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/19 | Objednávame si u Vás prepravu 46 žiakov SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 4.2.-8.2.2019. Cena dopravy Svit-Lučivná a späť na deň 120 eur. Maximálna cena objednávky celkom 600 eur vč.DPH. 4.2.2 | Stredná odborná škola | 37947541 | Doprava-Ján Kovalčík | 32878630 | 0,00 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |