Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0016
- Popis fakturovaného plnenia: Tv Magio-ŠI
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 16,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 045/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť