Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestn.-jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 3 319,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 002/19
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť