Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0008
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 375,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 049/19
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť