Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia kanalizácie a priestorov -škola
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 51,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 46/2019
- Dátum zverejnenia: 26.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť