Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0317
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 12/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 6 366,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 016/18
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť