Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0313
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky 12/2018-HČ
- Dátum doručenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 70,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 010/18
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť