Faktúra č. DF/18/0301
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0301
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-podlahy+prísluš.-škola
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 1 797,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 161/18
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - plávajúca podlaha 313 m2, - podložka pod plávajúcu podlahu-313 m2, - lišty-160 m2, - prechodové lišty-10 m, - nivelizačná hmota-3 vrecká. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |