Faktúra č. DF/18/0300
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Zlatý spánok, s.r.o.
- IČO: 47567481
- Adresa: Šrobárova 5302, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0300
- Popis fakturovaného plnenia: Termo paplóny, vankúše-ŠI
- Dátum doručenia: 19.12.2018
- Celková hodnota: 2 030,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 162/18
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/18 | Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás: - 70 ks termo paplón - 17 eur/1 kus, - 70 ks vankúš - 12 eur/1 kus. Cena objednávky 2 030 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Zlatý spánok, s.r.o. | 47567481 | 0,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |