Faktúra č. DF/18/0293
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: AUREX, s.r.o.
- IČO: 17074690
- Adresa: Radlinského 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0293
- Popis fakturovaného plnenia: Demontáž kotolne ul. SNP 264/3-HČ
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 1 146,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 149/18
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/18 | Hlavná činnosť. Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.11.2018 objednávame si u Vás likvidáciu technologického vybavenia plynovej kotolne umiestnenej na ul. SNP 264/3, Svit. Termín realizácie: od 10.12.-14.12.2018. | Stredná odborná škola | 37947541 | AUREX, s.r.o. | 17074690 | 0,00 € | 27.11.2018 | 05.12.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |