Faktúra č. DF/18/0287
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0287
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /18
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka: