Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0283
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn za 11/2018-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 5 325,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /18
- Dátum zverejnenia: 19.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť