Faktúra č. DF/18/0271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0271
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie-škola
- Dátum doručenia: 06.12.2018
- Celková hodnota: 101,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 138/18
- Dátum zverejnenia: 15.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pri telocvični školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | Jozef Danko | 32862644 | 0,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |