Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0264
- Popis fakturovaného plnenia: Výroba letákov-škola
- Dátum doručenia: 30.11.2018
- Celková hodnota: 209,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť