Faktúra č. DF/18/0253
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0253
- Popis fakturovaného plnenia: Poháre-OK v stolnom tenise žiačok SŠ-škola
- Dátum doručenia: 16.11.2018
- Celková hodnota: 25,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 134/18
- Dátum zverejnenia: 24.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 3 ks - poháre na športové súťaže. Cena objednávky do 50 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |