Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0220
- Popis fakturovaného plnenia: Internet 10/2018-škola
- Dátum doručenia: 18.10.2018
- Celková hodnota: 195,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 012/18
- Dátum zverejnenia: 07.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť