Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 18.10.2018
- Celková hodnota: 188,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 026/18
- Dátum zverejnenia: 07.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť