Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0205
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážková voda 9/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 829,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
- Dátum zverejnenia: 01.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť