Faktúra č. DF/18/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Oresianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0155
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-škola
- Dátum doručenia: 23.07.2018
- Celková hodnota: 37,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 022/18
- Dátum zverejnenia: 03.08.2018
- Poznámka: