Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0139
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2018-budova A
- Dátum doručenia: 06.07.2018
- Celková hodnota: 524,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
- Dátum zverejnenia: 03.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť