Faktúra č. DF/18/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: OBI SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 48258946
- Adresa: Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0133
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 126,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 094/18
- Dátum zverejnenia: 12.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 15 vreciek-lepidlo na dlažbu, - 2 vrecká - lepidlo Extra na dlažbu, - 20 ks YTONG - 5 m2 dlažba podľa vlastného výberu, - 5 ks lišty na dlažbu, - 1 ks škárovacia hmota . | Stredná odborná škola | 37947541 | OBI SLOVAKIA, s.r.o. | 48258946 | 0,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |