Faktúra č. DF/18/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0131
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola
- Dátum doručenia: 02.07.2018
- Celková hodnota: 46,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 093/18
- Dátum zverejnenia: 12.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 20 m - sklotextil.mriežka na omietku - 25 kg-omietka silik. biela hrúbka 2 mm - 2 vrecka-omietka jemná. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |