Faktúra č. DF/18/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0126
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-florbalový a basketbalový krúžok-vzdeláv.poukazy
- Dátum doručenia: 22.06.2018
- Celková hodnota: 114,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 89/18
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka: