Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 5/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota: 1 628,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 016/18
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť