Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0115
- Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-škola
- Dátum doručenia: 06.06.2018
- Celková hodnota: 72,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 010/18
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka:
Tlačiť