Faktúra č. DF/18/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Strava zamestnancov-jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 3 616,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 002/18
- Dátum zverejnenia: 26.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/18 | Trvalá objednávka na rok 2018. Objednávame si u Vás jedálne kupóny pre zamestnancov SOŠ. | Stredná odborná škola | 37947541 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 03.01.2018 | 25.01.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |