Faktúra č. DF/18/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0112
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2018-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 04.06.2018
- Celková hodnota: 995,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
- Dátum zverejnenia: 19.06.2018
- Poznámka: