Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0070
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie výťahov za 1-3/2018+materiál-ŠI
- Dátum doručenia: 12.04.2018
- Celková hodnota: 209,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /18
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť