Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0059
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 3/2018-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 884,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/18
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť