Faktúra č. DF/18/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0055
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov-3/2018-O,V
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 739,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 104/17
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka: