Faktúra č. DF/18/0046
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0046
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-ŠI
- Dátum doručenia: 13.03.2018
- Celková hodnota: 64,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 056/18
- Dátum zverejnenia: 17.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/18 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 10 ks MPI 25 (omietka) - 5 ks vriec -lepidlo. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 12.03.2018 | 17.03.2018 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |