Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/18/0028
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby-škola
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 477,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 52/18
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť